El Máster en Dirección Contable, Fiscal y Asesoría Laboral te ofrece la oportunidad de convertirte en un experto altamente demandado en el mercado laboral actual. La creciente complejidad del entorno empresarial y normativo exige profesionales capacitados en la gestión contable, fiscal y laboral. Este máster te dotará de habilidades esenciales en áreas como la gestión de nóminas, el derecho tributario, y el análisis financiero, preparándote para enfrentar retos contemporáneos con confianza y eficacia. Con un enfoque integral, te sumergirás en módulos que abarcan desde la contabilidad básica hasta la fiscalidad internacional, proporcionando un conocimiento profundo y actualizado. Además, el formato online te permite acceder a una educación de calidad desde cualquier lugar, adaptándose a tu ritmo y necesidades. Elegir este máster significa apostar por una formación que te abrirá puertas en sectores en auge, garantizando no solo un conocimiento técnico sólido, sino también una visión estratégica vital para asesorar y liderar en el ámbito contable y fiscal. Prepárate para destacar y liderar en un mundo empresarial en constante evolución.
El Máster en Dirección Contable, Fiscal y Asesoría Laboral está dirigido a profesionales y titulados del ámbito contable y financiero que buscan profundizar y actualizar sus conocimientos en áreas como la gestión de nóminas, contabilidad avanzada, fiscalidad y asesoría laboral. Este programa es ideal para quienes desean dominar herramientas como SILTRA y Contrat@, y mejorar su capacidad de análisis financiero y patrimonial.
Objetivos
– Comprender las fuentes del derecho laboral para gestionar contratos eficazmente. – Elaborar nóminas y cotizaciones a la Seguridad Social con precisión. – Aplicar modalidades de contratación ajustadas a la legislación vigente. – Utilizar SILTRA y Sistema RED para la gestión laboral eficiente. – Realizar registros contables y gestionar cuentas de tesorería con exactitud. – Analizar estados financieros para evaluar la salud económica de una empresa. – Asesorar en fiscalidad internacional y planificación fiscal estratégica.
Salidas Profesionales
– Consultor fiscal especializado en impuestos sobre sociedades y sucesiones – Responsable de contabilidad y tesorería en empresas nacionales e internacionales – Asesor laboral en gestión de nóminas y contratos laborales – Analista financiero para la elaboración y análisis de estados financieros – Especialista en fiscalidad internacional y planificación fiscal – Gestor de riesgos financieros y patrimoniales
El Salario: elementos, abono, SMI, pagas extraordinarias, recibo y garantía
Cotización a la Seguridad Social
Retención por IRPF
Relación de ejercicios resueltos: Bases y tipos de contingencias
El contrato de trabajo: capacidad, forma, período de prueba, duración y sujetos
Tiempo de trabajo: jornada laboral, horario, horas extraordinarias, recuperables y nocturnas, descanso semanal, días festivos, vacaciones y permisos
Tipologías y modalidades de contrato de trabajo
Contratos de trabajo de duración indefinida
Contratos de trabajo temporales
Contrato formativo para la obtención de la práctica profesional
Contrato de formación en alternancia
Modificaciones de las condiciones del Contrato de trabajo
La suspensión del contrato de trabajo: determinación, causas y efectos
Extinción del contrato de trabajo: formas y causas
Los Expedientes de Regulación de Empleo (ERES)
Los Expedientes temporales de regulación de empleo (ERTES). Mecanismo RED de flexibilidad y estabilización en el empleo
Import@ss. Servicios y trámites online de la tesorería de la seguridad social
Trámites para los trabajadores autónomos
Trámites para los empleados del hogar
Trámites en el sector artístico
Confección de nóminas
Gestión de nóminas y seguros sociales con la aplicación "GSE Nom"
Conceptos básicos de gestión de nóminas y RRHH
Introducción a A3innuva nóminas: funcionalidades y características
Acceso a la plataforma y configuración inicial
Gestión de perfiles de usuario y seguridad
Navegación por el entorno de trabajo: interfaz y módulos principales
Cálculo de la previsión del IRPF en la nómina
Proceso para el cálculo de la paga mensual/nómina de los trabajadores
Cálculo de la paga de diferencias
Proceso para el cálculo de pagas extras
Proceso para calcular los atrasos en convenio
Gestión de un anticipo
Proceso de cálculo del finiquito
Listado resumen de nómina
Listado imputación de costes
Listado histórico
Proceso para listar el desglose del IRPF
Visualización de listado de datos histórico de contratos
Listado de relación de trabajadores
Cuestiones previas sobre Certificados Digitales
Obtención del certificado emitido por la Autoridad de Certificación de la Seguridad Social
Obtención del certificado clase 2CA
Obtención del DNI electrónico
Comunicación de contratos: los sistemas Contrat@
Comunicación de la contratación
Corrección de datos
Incluir contrato de oficina de empleo
Comunicación de la copia básica
Seguimiento de las comunicaciones realizadas
Registro como administrador. Tipos
Registro y modificación de datos
Edición y baja de usuarios. Registro de nuevo usuario
Delegación de funciones del Administrador
Comunicaciones como usuario no registrado
Comunicaciones como usuario registrado
Introducción al Sistema RED
Obtención de información
Solicitud de autorización de la empresa en el Sistema RED. Tipos
Obtención del Certificado Digital
Solicitud de asignación de CCCs y NAFs
Confirmación telemática de asignación de CCCs y NAFs
Instalación de la aplicación SILTRA
Formación
Prácticas en el Sistema
Emisión en Real
El sistema SILTRA
Cotización
Afiliación: Procesamiento de remesas de afiliación e INSS
Utilidades: Reconstrucción de seguimiento, Copia de seguridad y Procesamiento de mensajes descargados en Web
Sistema Red Directo: Cotización, afiliación, incapacidad temporal y buzón personal
Cotización
Afiliación
Incapacidad Temporal Online
Buzón personal
Introducción a la contabilidad
Conceptos de contabilidad y patrimonio de la empresa
Introducción al registro de operaciones contables
Elementos patrimoniales: bienes, derechos y obligaciones
Cuentas y Grupos en el Plan General Contable (PGC)
Estructura económico-financiera del balance: Activo , Pasivo y Neto
Registro de operaciones Teoría del cargo y abono
Observaciones previas al estudio del ciclo contable
Variaciones de neto: reflejo contable e ingresos y gastos
El ciclo contable y sus fases: apertura de la contabilidad, registro de operaciones y cálculo del resultado
Cuentas de tesorería: introducción
Contenidos del subgrupo 57 del Plan General Contable
Contabilidad de los descubiertos
Arqueo de caja
Concepto: Grupo 3 del PGC
Clasificación de las existencias
Registro contable
Valoración de existencias
Estudio de los Subgrupos (60) Compras y (70) Ventas, del Plan General Contable
El IVA en las operaciones de existencias
Envases y embalajes
Correcciones valorativas
Introducción a las operaciones de tráfico
Definición y contenido del Grupo 4, del PGC
Contabilidad de los albaranes
Contabilidad de los anticipos
Correcciones valorativas
Provisión para operaciones de tráfico
La Letra de cambio Conceptos básicos
Registro contable
Efectos en cartera
Descuento o negociación de efectos
Gestión de cobro
Efectos impagados
El endoso de efectos
Introducción: cuentas relacionadas con el personal de la empresa
El subgrupo 64 del Plan General Contable
El subgrupo 46 del Plan General Contable
El subgrupo 47 del Plan General Contable
Créditos al personal
Introducción: aproximación al inmovilizado
Clasificación del Inmovilizado Material Cuadro de cuentas
Valoración inicial del Inmovilizado Material
Aumento del rendimiento, vida útil o capacidad productiva
Valoración posterior: la amortización
Valoración posterior: el deterioro del inmovilizado
Bajas y enajenaciones
Permutas de inmovilizado material
Normas particulares sobre el inmovilizado material
Introducción al registro de las operaciones inmobiliarias
Subgrupo 22 del Plan General Contable
Activos no corrientes mantenidos para la venta: definición
Valoración de los activos no corrientes mantenidos para la venta
Grupos enajenables de elementos mantenidos para la venta
Concepto y características
Criterios específicos de reconocimiento y valoración
Normas particulares sobre el Inmovilizado Intangible
El principio de devengo
Ajustes por periodificación
Imputación de ingresos y gastos
Introducción a los instrumentos financieros
Activos financieros
Préstamos y partidas a cobrar
Inversiones financieras mantenidas a vencimiento
Activos financieros mantenidos para negociar
Activos financieros mantenidos para la venta
Inversiones en el patrimonio de empresas del grupo, multigrupo y asociadas
Reclasificación de los activos financieros
Intereses y dividendos recibidos de los activos financieros
Baja de activos financieros
Subvenciones: Concepto y clases
Débitos por operaciones comerciales
Débitos por operaciones no comerciales
Pasivos financieros mantenidos para negociar
Reclasificación y baja de pasivos financieros
Introducción y clases
Resumen previo para la contabilidad de subvenciones no reintegrables
Normativa de subvenciones, donaciones y legados otorgados por terceros
Resumen contable de las subvenciones para las Pymes
Resumen contable de las subvenciones para grandes empresas
Subvención reintegrable
Subvención no monetaria
El arrendamiento
Arrendamiento financiero Leasing
Arrendamiento operativo
Diferencias entre el Resultado Contable y el Resultado Fiscal
Impuesto Corriente: Activos y Pasivos por Impuesto Corriente
Impuesto Diferido: Activos y Pasivos por Impuesto Diferido
Compensación de Bases Imponibles Negativas
Variaciones en el tipo impositivo
Contabilización del Impuesto de Sociedades en empresas de reducida dimensión
Contabilización del Impuesto de Sociedades en Microempresas
Las cuentas anuales: Introducción
Balance: activo, pasivo y patrimonio neto
Cuenta de Pérdidas y Ganancias
Estado de cambios en el Patrimonio Neto
Estado de flujos de efectivo
Memoria
Introducción Elementos del Patrimonio Neto
Fondos Propios
Resumen de la distribución del resultado
Introducción: El IVA en las operaciones contables
Regulación legal y concepto
Neutralidad impositiva IVA soportado e IVA repercutido
Cálculo del impuesto y base imponible
Tipo de gravamen
Registro contable del IVA
Liquidación del IVA
IVA soportado no deducible
Regla de la prorrata
Provisiones: Introducción
Reconocimiento
Valoración
Tipos de provisiones
Introducción
Balance de situación
Cuenta de pérdidas y ganancias
Estado de cambios en el patrimonio neto
Estado de flujos de efectivo
Memoria
Introducción
Estructura del balance de situación
Fondo de maniobra
Equilibrio patrimonial
Análisis de porcentajes verticales y horizontales
Introducción
Cuenta de pérdidas y ganancias
Contabilidad analítica
Organización funcional de la cuenta de resultados
Cálculo del punto muerto
Cálculo del apalancamiento operativo
Obtención de porcentajes verticales y horizontales
Análisis de la cuenta de resultados
Introducción
Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto
PGC y patrimonio neto
Estado de gastos e ingresos reconocidos
Estado total de cambios en el patrimonio neto
Reformulación de las cuentas anuales
Análisis del estado de cambio en el patrimonio neto
Introducción
Estructura del estado de flujos de efectivo
Flujos de efectivo en las actividades de explotación
Flujos de efectivo en las actividades de inversión
Flujos de efectivo en las actividades de financiación
Efecto de las variaciones de los tipos de cambio
Análisis del estado de flujos de efectivo
Definición y características del riesgo financiero
Tipologías del riesgo financiero
El equilibrio financiero
Índice del fondo de rotación o capital corriente
Cuentas anuales de la organización
Balance de situación
Cuenta de resultados
Fondo de rotación o maniobra
Análisis de la rentabilidad económica
Análisis de la rentabilidad financiera
Cálculo del apalancamiento financiero
Ratios para analizar la liquidez y solvencia de la empresa
Ratios para analizar el endeudamiento de la empresa
Análisis de los proveedores
Análisis de los clientes
Evaluación del riesgo
Elementos del estado de flujos de efectivo
Flujos de efectivo de las actividades de explotación
Flujos de efectivo de las actividades de inversión
Flujos de efectivo de las actividades de financiación
Conceptos básicos
Fuentes de financiación
Intermediarios financieros y Agentes económicos
Características y finalidad de los instrumentos financieros al servicio de la empresa
La Ley Cambiaria y del Cheque
La Letra de Cambio
El Pagaré
Otros medios de cobro y pago Características y finalidad
Identificación de tributos e impuestos
Punteo de movimientos en tarjetas
Gestión de tesorería a través de banca online
Obtención y cumplimentación de documentos oficiales a través de internet
El presupuesto de tesorería
El libro de caja
El libro de bancos
Cuentas corrientes
Cuentas de crédito
Cálculo de comisiones bancarias
Formas de presentar la documentación sobre cobros y pagos
Organismos a los que presentar documentación
Presentación de la documentación a través de internet
Descarga de programas de ayuda a para la cumplimentación de documentos de pago
Utilización de mecanismos de pago en entidades financieras a través de internet
Utilización de Banca on line
El Cash - Management
El plan de financiación a corto plazo
El presupuesto de pagos a corto plazo
Ingresos previstos a corto plazo
Análisis de desviaciones
La Hoja de Caja
El Presupuesto de Tesorería
El Tributo
Hecho imponible
Sujeto pasivo
Determinación de la deuda tributaria
Contenido de la deuda tributaria
Extinción de la deuda tributaria
Introducción
Elementos del impuesto
Rendimientos del trabajo
Rendimientos de actividades económicas
Rendimientos de capital inmobiliario
Rendimientos de capital mobiliario
Ganancias y pérdidas patrimoniales
Regímenes especiales: imputación y atribución de rentas
Liquidación del impuesto
Gestión del Impuesto
Naturaleza del impuesto
Hecho imponible
Operaciones no sujetas y operaciones exentas
Lugar de realización del hecho imponible
Devengo del impuesto
Sujetos pasivos
Repercusión del impuesto (Art. 88 LIVA)
Base imponible
Tipos de Gravamen
Deducción del impuesto
Gestión del Impuesto
Regímenes especiales
Naturaleza y ámbito de aplicación
Hecho imponible
Sujeto Pasivo
Base imponible
Periodo impositivo y devengo del impuesto
Tipo impositivo
Bonificaciones y Deducciones
Regímenes especiales. Empresas de reducida dimensión
Régimen especial de las fusiones y escisiones
Régimen fiscal de determinados contratos de arrendamiento financiero
Otros regímenes especiales
Gestión del impuesto
Normativa aplicable
Cálculo del hecho imponible
Sujetos pasivos del impuesto
Cálculo de la Base imponible
Cálculo de la Base liquidable
Regímenes especiales
Cálculo del hecho imponible
Sujetos pasivos del impuesto
Cálculo de la Base imponible
Cálculo de la Base liquidable
Cálculo de la cuota íntegra
Deuda tributaria
Liquidación del impuesto
Régimen jurídico aplicable al ITP y AJD
Naturaleza y características del ITP y AJD
Modalidades del ITP y AJD. Compatibilidades e incompatibilidades
Principios de aplicación del ITP y AJD
Ámbito de aplicación territorial del ITP y AJD
Hecho imponible
Sujeto pasivo
Base imponible y base liquidable en TPO
Tipos de gravamen y cuota en TPO
Deducciones y bonificaciones. Cuota líquida en TPO
Aspectos generales de las operaciones societarias
Concepto de sociedad a efectos de la modalidad Operaciones Societarias
Hecho imponible
Operaciones no sujetas a la modalidad de operaciones societarias
Base imponible en la modalidad de operaciones societarias
Sujeto pasivo. Cuota tributaria en la modalidad de operaciones societarias
Naturaleza jurídica de la modalidad de Actos Jurídicos Documentados
Normativa reguladora de la modalidad de AJD
Documentos notariales
Documentos mercantiles
Documentos administrativos
Conceptos fundamentales del Derecho Tributario internacional
Fuentes del Derecho tributario internacional
Interpretación de los convenios entre países
Doble imposición
Conceptos básicos de fiscalidad internacional
Fundamentos de los impuestos
Naturaleza del impuesto
Hecho imponible
Operaciones no sujetas y operaciones exentas
Lugar de realización del hecho imponible
Devengo del impuesto
Sujetos pasivos
Repercusión del impuesto (Art. 88 LIVA)
Base imponible
Tipos de Gravamen
Deducción del impuesto
Gestión del impuesto
Regímenes especiales
Impuestos Especiales Tipologías
Conceptos generales sobre los impuestos especiales:
Comercio exterior e impuestos especiales
Régimen fiscal especial de las Islas Canarias, Ceuta y Melilla
Elementos básicos
Derecho de la Unión Europea y su incidencia en la planificación fiscal
Lucha contra el fraude y los paraísos fiscales
Concepto de paraíso fiscal en la legislación española
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
Impuesto sobre el Valor Añadido
Impuesto sobre la Renta de No Residentes
Entidades de personas
Entidades holding
Entidades de inversión
Cláusula de intercambio de información
Límites a la obligación de intercambio de información
Secreto bancario y societario
Clasificación de las medidas antiabuso
Medidas antiabuso generales y específicas
Titulación
Titulación Múltiple: – Titulación de Máster en Dirección Contable, Fiscal y Asesoría Laboral con 1500 horas expedida por EDUCA BUSINESS SCHOOL como Escuela de Negocios Acreditada para la Impartición de Formación Superior de Postgrado, con Validez Profesional a Nivel Internacional – Título Propio Universitario en Nóminas y Gestión Laboral a través de Siltra, Contrat@, Delt@ y Sistema Redexpedido por la Universidad Antonio de Nebrija con 5 créditos ECTS. – Titulación de Curso de Controller Financiero con 200 horas y 8 ECTS expedida por UTAMED – Universidad Tecnológica Atlántico Mediterráneo. – Título Propio Universitario de Asesoría Fiscal expedido por la Universidad Antonio de Nebrija con 5 créditos ECTS.
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