El Máster en Administración Tributaria para Entidades Públicas es una oportunidad única para sumergirte en el mundo de la gestión fiscal pública, un sector en constante crecimiento y de vital importancia para el funcionamiento eficiente de cualquier administración pública. En un contexto donde la recaudación y la correcta aplicación de los tributos son esenciales, este máster te capacita para convertirte en un experto en la obtención y protección de información tributaria, así como en la atención y asistencia al contribuyente. Aprenderás a gestionar procedimientos censales y a manejar la documentación tributaria con precisión. Además, el máster te ofrece las herramientas necesarias para enfrentar procedimientos sancionadores y de revisión, garantizando que las entidades públicas operen dentro de un marco fiscal justo y transparente. Participar en este programa te permitirá adquirir habilidades clave para satisfacer la creciente demanda de profesionales capacitados en el ámbito tributario público.
El Máster en Administración Tributaria para Entidades Públicas está dirigido a profesionales y titulados del sector fiscal y administrativo que buscan profundizar en la gestión tributaria pública. Este programa abarca desde la obtención de información tributaria hasta la gestión censal y el procedimiento sancionador, proporcionando herramientas avanzadas para optimizar la administración tributaria en contextos públicos.
Objetivos
‘- Desarrollar habilidades para obtener información tributaria relevante del contribuyente. – Comprender el uso de bases de datos para la obtención de datos tributarios. – Aplicar técnicas para obtener información directamente de los obligados tributarios. – Evaluar la protección de datos tributarios de los contribuyentes. – Analizar el sistema tributario español para mejorar la atención al contribuyente. – Gestionar consultas y reclamaciones en la administración tributaria. – Realizar el seguimiento del estado de procedimientos tributarios.
Salidas Profesionales
‘- Asesor fiscal en entidades públicas – Técnico en administración tributaria – Gestor de procedimientos sancionadores – Especialista en protección de datos tributarios – Técnico en notificación y emisión de documentos tributarios – Inspector de tributos – Responsable de atención al contribuyente – Experto en procedimientos de recaudación – Consultor en gestión censal y documental
Técnicas de identificación de documentos con trascendencia tributaria de los contribuyentes
Instrumentos de observación
Información de entidades bancarias
Diligencias de constancia de hechos e informes
Bases de datos de contenido tributario específicas de la Administración tributaria
Bases de datos de contenido tributario externas -Seguridad Social u otras
Operaciones de tablas
Búsquedas en bases de datos de contenido tributario
Optimización de la obtención y recuperación de Bases de datos de contenido tributario
Lenguajes de consultas
Herramientas de búsqueda
Presentación de la información
Informes sobre las actuaciones de obtención de información
Técnicas de protección de datos y confidencialidad en bases de datos de contenido tributario
Información con trascendencia tributaria en organismos públicos y registros oficiales
Obtención de información con trascendencia tributaria
La entrevista con trascendencia tributaria
Comunicación formal previa a la visita
Protocolos de actuación en la visita
Protocolo durante la visita
El escenario de observación
Derechos y deberes de los intervinientes
Solución a los problemas en el lugar de la visita
Normativa de Protección de Datos de Carácter Personal
Deber de secreto
Datos de carácter personal
Ficheros de carácter personal
Ejercicio del derecho de acceso
Medidas de seguridad
La gestión de incidencias
Técnicas de protección de datos y confidencialidad en la obtención de información de contribuyentes, organismos públicos y registros oficiales
La Hacienda Pública en la Constitución Española
Derecho Tributario
Organización administrativa tributaria
Ingresos de Derecho Público
Elementos estructurales del tributo
Clases de impuestos
Principales figuras impositivas del sistema tributario estatal, autonómico y local: conceptos básicos
Tratamiento de peticiones, sugerencias, consultas, quejas y reclamaciones
El Consejo de Defensa del Contribuyente
Procedimientos de recogida y tramitación de quejas y reclamaciones
Consultas tributarias
Comunicación en situaciones de sugerencias, consultas, quejas y reclamaciones
Atención al contribuyente
Atención al contribuyente en campanas de información general
Técnicas de resolución de situaciones conflictivas en la atención al contribuyente
Formas de aplicación de la normativa de protección de datos en la atención al contribuyente
Procedimientos de gestión, inspección y recaudación
Fases de los procedimientos tributarios
Especial referencia al estado de tramitación de los procedimientos
Aplicaciones informáticas de gestión en el seguimiento del estado de tramitación de los procedimientos tributarios
Formas de aplicación de la normativa de protección de datos en el seguimiento de los procedimientos
UNIDAD FORMATIVA 2. EXPERTO EN ASISTENCIA Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA AL CONTRIBUYENTE DE LA DOCUMENTACIÓN TRIBUTARIA
La documentación tributaria
Medios de registro de entrada/salida de documentación y correspondencia
Registro de documentación de naturaleza tributaria
Requisitos de seguridad y confidencialidad de la información en el registro y distribución de información tributaria
Las actividades económicas en materia tributaria
La tributación de empresarios y profesionales
Regímenes generales de tributación en IRPF e IVA
Regímenes especiales de tributación en IRPF e IVA
La renuncia a la aplicación de los regímenes de IRPF e IVA
Las declaraciones y autoliquidaciones de IRPF e IVA
Obligaciones formales y materiales de los contribuyentes
Declaraciones y autoliquidaciones
Principales modelos de declaraciones y autoliquidaciones de impuestos
Cumplimentación y cálculo de la declaración-autoliquidación anual de IRPF
Cumplimentación y cálculo de las declaraciones y autoliquidaciones de IVA
Cumplimentación y cálculo de las declaraciones y autoliquidaciones del Impuesto de Sociedades
Cumplimentación y cálculo de las principales declaraciones de los impuestos autonómicos y locales
La tramitación/gestión de operaciones y servicios de naturaleza tributaria por Internet
Elaboración de fichas electrónicas, etiquetas, e informes de contribuyentes
Obligaciones de las entidades sin personalidad jurídica propia
Los censos tributarios
La declaración censal
Operaciones en bases de datos censales
Sistemas de codificación en procesos de gestión documental
Identificación y localización de interesados en los censos tributarios
Justificación de las actuaciones de gestión censal
Aplicaciones informáticas para la gestión de censos
Técnicas de protección de datos y confidencialidad en bases de datos censales
La notificación y sus requisitos
Documentos que intervienen en el procedimiento de notificación
El domicilio fiscal
Procedimiento en caso de notificación fallida
Consecuencias del incumplimiento del procedimiento de notificación
Aplicaciones informáticas para la notificación a los contribuyentes
Emisión de certificados y copias de declaraciones y autoliquidaciones
Documentos acreditativos de la situación tributaria
Procedimiento de obtención de firma digital
Aplicaciones informáticas para la emisión de certificados y otra documentación tributaria
Formación de expediente y carpeta fiscal
El archivo de los expedientes tributarios
Técnicas de acceso a la información archivada
Formas de discreción en la gestión administrativa de expedientes tributarios y su archivo
Organización de las administraciones tributarias
La Agencia Estatal de la Administración Tributaria
La gestión tributaria
Fases de los procedimientos tributarios
El domicilio fiscal
Las liquidaciones tributarias practicadas por la Administración
La obligación de resolver
La prueba
La denuncia pública
La prescripción
Organización del Departamento de Gestión Tributaria
Los procedimientos de gestión tributaria
Elaboración de fichas de discrepancias cuantitativas
Actuaciones de control del cumplimiento de obligaciones periódicas de IVA, IRPF y otros
Programas de Gestión Tributaria y de ayuda al contribuyente
UNIDAD FORMATIVA 2. EXPERTO EN PROCEDIMIENTO DE RECAUDACIÓN E INSPECCIÓN DE LOS TRIBUTOS
La Inspección de los tributos
Organización del Departamento de Inspección Financiera y Tributaria
Actuaciones desarrolladas por la Inspección
El procedimiento inspector
Iniciación y desarrollo del procedimiento de inspección
Finalización del procedimiento inspector
Técnicas relacionadas con el acceso y uso de la documentación
Medidas cautelares
Los documentos que extiende la Inspección
Actas de inspección
La recaudación
Normativa Tributaria de recaudación
Los obligados tributarios
Las obligaciones tributarias
La extinción de la deuda tributaria
Las garantías de la deuda tributaria
El procedimiento de recaudación en periodo voluntario
El procedimiento de recaudación en periodo ejecutivo
Inicio y desarrollo del procedimiento de apremio
El embargo de bienes y derechos del obligado al pago
Los bienes embargables
El depósito y la enajenación de los bienes embargados
Valoración de los bienes
Formas de enajenación
La adjudicación de bienes a la Hacienda Pública
Tercerías
El ejercicio de acciones civiles y penales en el ámbito de la gestión recaudatoria.
Procedimiento sancionador
Infracciones y sanciones en materia tributaria
Preparación del expediente sancionador
La tramitación del procedimiento sancionador
Finalización y resolución del procedimiento
Recursos contra las sanciones
El procedimiento de imposición de recargos por declaración extemporánea
Consecuencias de la declaración extemporánea
El Delito Fiscal
El procedimiento inspector y sancionador frente a los delitos contra la Hacienda Publica
Procedimiento de revisión
Los recursos administrativos
Los interesados en el procedimiento
El recurso de reposición
La reclamación económico-administrativa
El procedimiento en única o primera instancia
El procedimiento abreviado ante órganos unipersonales
Los procedimientos especiales de revisión
El procedimiento de revocación y el de rectificación de errores
La devolución de ingresos indebidos
Titulación
Doble Titulación: – Titulación de Máster en Administración Tributaria para Entidades Públicas con 1500 horas expedida por EDUCA BUSINESS SCHOOL como Escuela de Negocios Acreditada para la Impartición de Formación Superior de Postgrado, con Validez Profesional a Nivel Internacional – Titulación de Curso de Procedimiento de Recaudación e Inspección de los Tributos con 200 horas y 8 ECTS expedida por UTAMED – Universidad Tecnológica Atlántico Mediterráneo.
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